（原标题：江苏龙蟠科技股份有限公司内部控制审计报告）十大配资

江苏龙蟠科技股份有限公司内部控制审计报告（苏公W2025E1066号）由公证天业会计师事务所出具，审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表意见。报告指出，尽管内部控制存在固有局限性，龙蟠科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制评价报告中，公司董事会声明对内部控制的有效性负责，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。报告基准日为2024年12月31日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷十大配资，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%，涵盖组织架构、企业战略、资金活动、资产管理等主要业务流程及高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准，报告期内未发现重大或重要缺陷，一般缺陷一经发现即整改，不影响内部控制目标实现。

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